Číslo faktúry: 135/14
Identifikácia objednávky: 201014-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stvova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stav. mat. na pálenicu, denný stacionár, amfit. mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 69.55 € s DPH
Dátum doručenia: 05.11.2014
Datum zverejnenia: 06.11.2014
