Číslo faktúry: 20141388
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKOM spol.sro
Adresa dodávateľa: INKOM spol.sro, Sabinov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Svietidla Vo 3ks
Fakturovaná suma: 268.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2014
Dátum doručenia: 08.10.2014
Datum zverejnenia: 06.11.2014
