Číslo faktúry: 20143532
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1067/7, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 1043 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 245.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2014
Dátum doručenia: 04.11.2014
Datum zverejnenia: 04.11.2014
