Číslo faktúry: 21504269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Nomiland s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - 445 MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 1011.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2014
Dátum doručenia: 03.11.2014
Datum zverejnenia: 03.11.2014
