Číslo faktúry: 201413489
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Soft-Tech s.r.o
Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: toner XEROX
Fakturovaná suma: 39.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.10.2014
Dátum doručenia: 23.10.2014
Datum zverejnenia: 31.10.2014
