Číslo faktúry: 221451274
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: HOBLA H Slovensko s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ku Bratke 1, 934 05 Levice
IČO dodávateľa: 36268569
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - 443 MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 152.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2014
Dátum doručenia: 29.10.2014
Datum zverejnenia: 29.10.2014
