Číslo faktúry: 201412
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Anna Srniaková
Adresa dodávateľa: Kubíková 91, 01305 Belá
IČO dodávateľa: 35288752
Predmet faktúry: fa za gastro materiál
Fakturovaná suma: 311.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2014
Dátum doručenia: 21.10.2014
Datum zverejnenia: 22.10.2014
