Číslo faktúry: 121/14
Identifikácia objednávky: 080714-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Trieda 1. mája, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál - KC Roškovce.
Fakturovaná suma: 273.49 € s DPH
Dátum doručenia: 06.10.2014
Datum zverejnenia: 09.10.2014
