Číslo faktúry: 622014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Anna Romaňáková
Adresa odberateľa: Allendeho 3734/70, 058 01 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Osturňa
Adresa dodávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO dodávateľa: 00326453
Predmet faktúry: Obec Osturňa Vám faktúruje za odber vody z obecného vodovodu /vodné/ za obdobie od 10/2013 do 09/2014
Fakturovaná suma: 1.20 € bez DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2014
Dátum doručenia: 01.10.2014
Datum zverejnenia: 09.10.2014
