Číslo faktúry: 2257154414
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 9/14
Fakturovaná suma: 40.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2014
Dátum doručenia: 07.10.2014
Datum zverejnenia: 09.10.2014
