Číslo faktúry: 112/14
Identifikácia objednávky: 020714-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný mat. na výrobu mozaiky a denný stacionár.
Fakturovaná suma: 381.95 € s DPH
Dátum doručenia: 22.09.2014
Datum zverejnenia: 24.09.2014
