Číslo faktúry: 1454528
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3,Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: fa za pranie rohože
Fakturovaná suma: 13.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2014
Dátum doručenia: 19.09.2014
Datum zverejnenia: 19.09.2014
