Číslo faktúry: 2014054
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Ondrej Chabada-GASTRO -EL-GAS
Adresa dodávateľa: Šenkárovská 589/52, 010 01 Žilina - Trnové
IČO dodávateľa: 41566319
Predmet faktúry: fa za čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 66.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.09.2014
Dátum doručenia: 17.09.2014
Datum zverejnenia: 18.09.2014
