Číslo faktúry: 14021369
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ille-Papier-Service SK
Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenč.Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena ille pre školské jedálne
Fakturovaná suma: 59.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2014
Dátum doručenia: 17.09.2014
Datum zverejnenia: 17.09.2014
