Číslo faktúry: 140025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krajné 238, 916 16 Krajné
IČO dodávateľa: 32723695
Predmet faktúry: Čistiace, hygienické prostriedky
Fakturovaná suma: 2002.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2014
Dátum doručenia: 17.09.2014
Datum zverejnenia: 17.09.2014
