Číslo faktúry: 1018434
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Vybavenie školskej jedálne- hrnčeky, taniere, kompotove misky
Fakturovaná suma: 372.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2014
Dátum doručenia: 10.09.2014
Datum zverejnenia: 10.09.2014
