Číslo faktúry: 103/14
Identifikácia objednávky: 260814-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stvova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stav. mat. na KC Roškovce, výroba mozaiky, oprava amfiteátra, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 284.71 € s DPH
Dátum doručenia: 05.09.2014
Datum zverejnenia: 09.09.2014
