Číslo faktúry: 1442624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: fa za prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 13.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2014
Dátum doručenia: 17.07.2014
Datum zverejnenia: 03.09.2014
