Číslo faktúry: 142174
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: stavebný materiál
Fakturovaná suma: 475.97 € s DPH
Dátum doručenia: 30.07.2014
Datum zverejnenia: 24.08.2014
