Číslo faktúry: 10/07/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045 ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 450.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2014
Dátum doručenia: 11.08.2014
Datum zverejnenia: 11.08.2014
