Číslo faktúry: 2140017
Identifikácia objednávky: 2014/37
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 47539895
Predmet faktúry: Oprava svietidiel, zhotovenie rozvodov pre interaktívne tabule
Fakturovaná suma: 908.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2014
Dátum doručenia: 14.07.2014
Datum zverejnenia: 22.07.2014
