Číslo faktúry: 83/14
Identifikácia objednávky: 090714-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Konex elektro spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 31680569
Predmet faktúry: Elektorinaštalčný mat. na pálenicu.
Fakturovaná suma: 363.17 € s DPH
Dátum doručenia: 18.07.2014
Datum zverejnenia: 18.07.2014
