Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 8.6.2014 - 7.7.2014 - mobil
Fakturovaná suma: 66.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2014
Dátum doručenia: 10.07.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
