Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a prepravu odpadu za jún 2014
Fakturovaná suma: 742.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2014
Dátum doručenia: 10.07.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
