Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.06.2014
Dátum doručenia: 30.06.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
