Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská pevádzková spoločnsoť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 12.3.2014 do 18.6.2014
Fakturovaná suma: 6.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.06.2014
Dátum doručenia: 26.06.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
