Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: UaPPS Vernár
Adresa dodávateľa: Hlavná 171, 05917 Vernár
IČO dodávateľa: 31950485
Predmet faktúry: za predaj dreva podľa preukazu o pôvode dreva
Fakturovaná suma: 244.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2014
Dátum doručenia: 16.06.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
