Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Šifra Pavol
Adresa dodávateľa: Hlavná 243/19, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115065
Predmet faktúry: za práce vykonané pri veternej kalamite 16.5.2014
Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2014
Dátum doručenia: 12.06.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
