Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu KO za obdobie apríl 2014
Fakturovaná suma: 836.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2014
Dátum doručenia: 15.05.2014
Datum zverejnenia: 15.07.2014
