Číslo faktúry: 14015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jozef Kabát - KTN servis
Adresa dodávateľa: Dolná Trnovská 132, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 22634321
Predmet faktúry: Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS - horúcovodná výmenníková stanica Komenského sady
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2014
Dátum doručenia: 07.07.2014
Datum zverejnenia: 08.07.2014
