Číslo faktúry: 2241974543
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 5/14
Fakturovaná suma: 35.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2014
Dátum doručenia: 10.06.2014
Datum zverejnenia: 08.07.2014
