Číslo faktúry: 72/14
Identifikácia objednávky: 300614-4
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Trieda 1. mája, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál na kúpalisko.
Fakturovaná suma: 316.28 € s DPH
Dátum doručenia: 04.07.2014
Datum zverejnenia: 07.07.2014
