Číslo faktúry: 08062014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045, 1043 ŠJ Jilemnického,ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 628.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2014
Dátum doručenia: 07.07.2014
Datum zverejnenia: 07.07.2014
