Číslo faktúry: 69/14
Identifikácia objednávky: 230614-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebený mat. na parkovisko pred Pálenicou, denný stacionár, mozaika,
Fakturovaná suma: 560.47 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2014
Datum zverejnenia: 02.07.2014
