Číslo faktúry: 70/14
Identifikácia objednávky: 090614-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný mat. na parkobisko pred Pálenicou a denný stacionár.
Fakturovaná suma: 703.79 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2014
Datum zverejnenia: 02.07.2014
