Číslo faktúry: 63/14
Identifikácia objednávky: 1306141
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KONEX elektro, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 31680569
Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál na Pálenicu.
Fakturovaná suma: 1247.16 € s DPH
Dátum doručenia: 26.06.2014
Datum zverejnenia: 26.06.2014
