Číslo faktúry: 220143683
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Dudinský Karol
Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 32880219
Predmet faktúry: pracovné odevy a náradie MOS
Fakturovaná suma: 432.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2014
Dátum doručenia: 23.06.2014
Datum zverejnenia: 23.06.2014
