Číslo faktúry: 1140426
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: CART PRINT sro
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa: 34131159
Predmet faktúry: tlačivá
Fakturovaná suma: 26.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2014
Dátum doručenia: 23.06.2014
Datum zverejnenia: 23.06.2014
