Číslo faktúry: 2140036323
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: vodné + stočné 5/2014 MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 103.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2014
Dátum doručenia: 11.06.2014
Datum zverejnenia: 11.06.2014
