Číslo faktúry: 07052014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043, 1045 ŠJ Komenského, ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 739.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2014
Dátum doručenia: 04.06.2014
Datum zverejnenia: 04.06.2014
