Číslo faktúry: 20140135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: PrintTrack, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čadca, Hurbanova 11
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Toner do tlačiarne.
Fakturovaná suma: 47.90 € s DPH
Dátum doručenia: 23.05.2014
Datum zverejnenia: 26.05.2014
