Číslo faktúry: 20140082
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: TRIFIT - ZA s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 31611494
Predmet faktúry: Oprava kopírky
Fakturovaná suma: 174.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.05.2014
Dátum doručenia: 22.05.2014
Datum zverejnenia: 22.05.2014
