Číslo faktúry: 2014094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Magdaléna Horňáková EKORSS
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 204.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.05.2014
Dátum doručenia: 22.05.2014
Datum zverejnenia: 22.05.2014
