Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: UNI elektro. s.r.o
Adresa dodávateľa: Záhradky 30 Smižany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Práca s plošinou, presun plošiny
Fakturovaná suma: 96.20 € s DPH
Dátum doručenia: 14.04.2014
Datum zverejnenia: 07.05.2014
