Číslo faktúry: 06042014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043,1045 ŠJ Komenského, ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 486.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2014
Dátum doručenia: 06.05.2014
Datum zverejnenia: 06.05.2014
