Číslo faktúry: 2000080322
Identifikácia objednávky: 24/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 104.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2022
Dátum doručenia: 01.12.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
