Číslo faktúry: 220020
Identifikácia objednávky: 48/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: NOVSPOL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Záhradná 8, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36474266
Predmet faktúry: revízie el.spotrebičov
Fakturovaná suma: 724.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2022
Dátum doručenia: 01.12.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
