Číslo faktúry: 2212137
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: ZO-2021-185-01
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: NAJ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1
IČO dodávateľa: 36515001
Predmet faktúry: zabezpečenie činnosti ZO
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2022
Dátum doručenia: 02.12.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
