Číslo faktúry: 139/2022
Identifikácia objednávky: 58/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov
Fakturovaná suma: 737.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2022
Dátum doručenia: 28.11.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
