Číslo faktúry: 135/2022
Identifikácia objednávky: 53/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: B2B Partner, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šuleková 2, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa: 44413467
Predmet faktúry: DF za kovový upratovací vozík - 3ks
Fakturovaná suma: 367.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2022
Dátum doručenia: 15.11.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
